Kunnanhallitus |
§ 377 |
14.12.2009 |
MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET JA LISÄMÄÄRÄRAHAT V. 2009 TALOUSARVIOSSA
KH § 377
Vuoden 2009 alusta Sysmän lomitusyksikköön liitettiin Asikkalan ja Kärkölän lomitusyksiköt. Henkilöstöä tuli lisää n. 60. Kokonaiskustannuksia budjetin laatimisvaiheessa oli hankala arvioida, ei ollut vielä tiedossa arviota siitäkään, mitä kustannukset olivat olleet siirtyvissä yksiköissä. Määrärahat ovat varattu aivan liian suurina, pienennetään lomitusmenomäärärahoja palkkauksen ja ostopalvelun osalta 700 000 € ja vastaavasti myös pienennetään niihin saatavaa valtion korvausta 700 000 €. Vähennykset ovat kustannuspaikoilta 2310 Kk-palkkainen lomitus, 2320 Tuntipalkkainen lomitus sekä 2340 Ostopalvelulomitus, tulosvaikutus on nolla.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoyhtymä on antanut ennusteen peruspalvelukeskuksen toteutumasta vuodelle 2009, määräraha on varattu 8 260 000 ja ennuste 8 400 000 euroa. Lisäksi kunnan omat toiminnot (eläkemenokuel ja hallinto) ylittyvät, joten lisämäärärahaa on otettava 173 000 € kustannuspaikalle 6000 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto. Erikoissairaanhoidon ennuste on vastaavan verran pienempi kuin mitä on budjetoitu, mutta ennusteessa ei ole huomioitu potilasvahinkovakuutusvarausta eikä kalliin hoidon kustannusten tasausta, joten määrärahaa ei muuteta. Ympäristöterveydenhuoltoon yhtymän antama ennuste on 142 400 € ja määräraha siihen on 118 700 €. Varataan lisämäärärahaa kustannuspaikalle 6700 Ympäristöterveydenhuolto 24 000 €. Lisämäärärahat ovat tulosta heikentäviä.
Kiinteän polttoaineen lämpökeskuksen suunnittelukustannukset 49 837 € ovat toteutuneet investointiosassa. Lämpökeskushanke ei toteutunut kunnan omana rakentamisena, joten laitoksen suunnittelun kustannuksia ei voi käsitellä pitkävaikutteisina menoina investoinnissa vaan kertapoistoisina vuosikuluina. Vain kunnan omaan rakentamiseen liittyvät kustannukset (verkosto ym.) ovat investointia.
Siirretään investoinnin kohdasta lämpökeskuksen suunnittelu (1120 8770 564 30) käyttötalouteen tekniselle toimelle (5100 5000) lisämäärärahaksi 32 000 €. Siirto on tulosta heikentävä.
Talousarvion tuloslaskelmaosassa pitkäaikaisten lainojen korkokuluja (8200 7000) voidaan pienentää 100 000 €. Uusia lainoja ei nostettu budjetoidusti ja korkokustannukset olivat pienemmät kuin budjettia laadittaessa on arvioitu. Vaikuttaa tulosta parantavasti.
Yleinen valtionosuus toteutuu budjetoitua paremmin, verokompensointeja ei ole huomioitu, tuloarviota (7100 7000) nostetaan 129 000 €. Lisätulomääräraha vaikuttaa tulosta parantavasti.
Tulot |
Menot |
|
Vähenn. -/lisäys + |
Vähenn. -/lisäys + |
|
Lomitustoimi |
-700 000 |
-700 000 |
Sosiaali- ja perusterv.huolto |
+173 000 |
|
Ympäristöterv.huolto |
+24 000 |
|
Lämpökeskuksen suunnittelu |
+32 000 |
|
Ta.lainojen korot |
-100 000 |
|
Yleinen valtionosuus |
+129 000 |
|
Yhteensä |
-571 000 |
-571 000 |
Ehdotus
Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää määrärahojen muutokset esityksen mukaisesti. Muutos vähentää kokonaisuutena sekä tulomäärärahoja että menomäärärahoja 571 000 euroa. Muutoksella ei ole tulosvaikutusta.
Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.